Compras y proveedores
Cargá la factura del proveedor, sumá stock y controlá lo que le debés a cada uno.
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Cargá la factura del proveedor
Mercadería › Cargar factura del proveedor abre Facturas, la lista de lo que te facturaron tus proveedores. Cargar una factura suma al stock lo que entra y deja la compra lista para el libro IVA. Subís la foto o el PDF y AWAM lee los renglones por vos.
Elegir el proveedor es opcional, pero conviene. Con el proveedor elegido, cada renglón que vinculás a un producto queda recordado por su código, y la próxima factura de ese proveedor lo reconoce sola.
Paso 1. Tocá Cargar factura, subí la foto o el PDF (hasta 15 MB) y tocá Leer factura.
Paso 2. Revisá cada renglón. Existe suma stock a un producto que ya tenés, Sugerido te pide elegir entre productos parecidos, Nuevo se crea en tu catálogo y Pendiente queda para después sin sumar stock.
Paso 3. Corregí cantidades o costos, o cambiá el producto con el buscador. En un renglón Sugerido tocá el producto correcto, Buscar otro o Es nuevo.
El buscador encuentra por nombre o SKU. Paso 4. Tocá Confirmar y cargar cuando el resumen diga a cuántos productos suma stock, cuántos crea y cuántos quedan en Pendientes.
Antes de confirmar, el resumen dice qué cambia en el stock.
Buscá, filtrá y corregí facturas
Arriba de la lista buscás por proveedor o CUIT y elegís el período. Filtros muestra sólo un proveedor o un estado. Tocá una factura para ver su detalle, con el comprobante, el neto, el IVA y el total.
Más acciones › Carga manual sirve para cargar una factura a mano, sin foto. El menú ⋯ de cada factura, que ven el dueño y los administradores, tiene Editar y Anular. Anular la saca del libro IVA y pide un motivo. Si además marcás Sacar también del stock, descuenta lo que había sumado. Un borrador nunca entró al libro IVA, así que en vez de anularse se elimina.
Editar vista elige qué columnas ver, en qué orden y con qué filtro se abre la lista, y la guarda con un nombre. Todo lo que se puede cambiar ahí está en la guía Editar el panel.
Publicá lo que entró nuevo
Mercadería › Pendientes de publicar junta lo que entró por factura y todavía no está en tu catálogo, con el proveedor, el código, las unidades, el costo y la fecha. Si el mismo código llegó en varias facturas, aparece una sola vez con las unidades sumadas.
Paso 1. Tocá Resolver. Para crear el producto, revisá el nombre, poné el precio de venta y tocá Crear producto. El costo y las unidades de la factura entran solos.
El SKU queda con el código del proveedor. Paso 2. Si ya lo tenés, tocá Este producto ya está en mi catálogo, buscalo, elegí la variante y tocá Vincular. Si no es un producto (un flete, por ejemplo), tocá No es un producto y sale de la lista.
Vincular suma el stock al producto que ya tenés.
Controlá cada proveedor
Mercadería › Proveedores lista tus fabricantes y proveedores con el contacto, el saldo, lo que falta recibir y los insumos que tienen en su poder. El saldo de la lista sale de los pedidos de fabricación. Para ver cada factura, pago y deuda, tocá el proveedor y abrí la pestaña Cuenta de su ficha.
En la ficha, Registrar pago baja el saldo cuando le pagás y Cargar deuda suma una deuda que no vino con factura. Nuevo proveedor suma otro.
El menú ⋯ de cada proveedor tiene sus pedidos, Editar, Archivar y Eliminar. Archivar lo saca de la lista sin perder su historia, y lo encontrás en Archivados. Editar vista ordena las columnas como en Facturas.